7
📲Позвонить к нам +78432042060 реклама @LehaMSK Админ @samitovmr
Наверное самое откровенное видео про мои факапы на текущий момент) ради него гонял в Москву для съёмок с руководителем План Факта https://youtu.be/MVx49pkypzQ?si=IVciNiKLK8ki_eKn
Читать полностью…
Ведение бизнеса с супругом может выглядеть безобидно, но есть тонкости, о которых важно знать. Иначе ваш бизнес может столкнуться с серьёзными налоговыми проблемами.
🚩 Суть дела
Предприниматель на УСН занимался пошивом верхней одежды. Работал он вместе с супругой: он закупал материалы, кроил и упаковывал одежду, а она шила на заказ. Оба имели статус ИП. Всё шло хорошо, пока налоговая не решила, что супруги ведут единый бизнес и просто дробят доходы, чтобы сохранить право на упрощёнку.
В итоге доходы супругов объединили, и ИП потерял право на УСН. Налоговая доначислила ему НДФЛ, НДС, а также пени и штрафы. В чём была проблема? 🤔
📊 Аргументы налоговой
ИФНС нашла несколько ключевых моментов:
1. Работали в одном помещении.
2. Отправляли отчёты с одного IP-адреса.
3. Сотрудники подтвердили, что работали в общем процессе пошива одежды.
4. Часть доходов шла прямо на личную карту ИП, а не на расчётный счёт.
Предприниматель пытался обжаловать это решение, но его жалобу отклонили. Суд также поддержал позицию налоговой.
⚖️ Как суды приняли решение?
Суды трёх инстанций согласились с налоговиками: бизнес был разделён с целью ухода от налогов. Это нарушение налогового законодательства, и предприниматель обязан заплатить все доначисленные налоги и штрафы.
🚨 Чего опасаться семейному бизнесу?
Этот случай наглядно показывает, что семейный бизнес может стать проблемой, если налоговая решит, что вы скрываете реальные доходы. Даже если члены семьи помогают безвозмездно, это может трактоваться как скрытые трудовые отношения. Например, в другом деле налоговая доначислила страховые взносы, когда жена предпринимателя помогала в магазине, а сын — с доставкой товара.
💡 Вывод: если в вашем бизнесе участвуют члены семьи, оформляйте их официально. Это поможет избежать штрафов и доначислений.
Задавайте вопросы в комментариях и делитесь своими историями! 👇
Нужна консультация? Пишите в личку по ссылке ниже
✅ Написать лично Марату
Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК
Что делать, если онлайн-касса вышла из строя? Разбираем сложные случаи 👇
Онлайн-кассы — это удобно, но что делать, если возникают проблемы? Сегодня разберём, как справиться с самыми неприятными ситуациями и не нарваться на штрафы.
Ошибся кассир: чек не пробит 😱
Кассир забыл пробить чек, а покупатель уже ушёл? Не паникуем! Ошибку можно исправить: оформите служебную записку с указанием времени и суммы, затем пробейте корректировочный чек. Но не тяните — если налоговая узнает об ошибке раньше вас, избежать штрафов уже не получится.
Касса сломалась или выключили свет ⚡
Ваша касса вышла из строя или магазин остался без электричества? Тут всё просто — торговлю нужно остановить. Без работающей онлайн-кассы продажи запрещены, и штрафы вам обеспечены. В идеале, имейте запасную кассу. Если её нет — ждите восстановления работы и возьмите справку у энергоснабжающей компании для подтверждения.
Интернет отключился 💻
Если интернет отключился, касса сохранит данные в фискальном накопителе, но это всё равно нарушение, потому что чеки должны передаваться сразу. Пробивать можно, но лучше взять справку у интернет-провайдера, если задержка будет существенной. Это поможет смягчить последствия, но не гарантирует отсутствие штрафов.
Аванс и предоплата 💰
Получили аванс? Не забудьте пробить чек сразу. Первый чек — на аванс, второй — на зачёт. Если неизвестно, за какие услуги поступили деньги, пробивайте чек с признаком «аванс». Если вы работаете по кассовому методу учёта, можно пробить один чек на всю сумму.
Как избежать проблем? 🚨
Чтобы не попасть в неприятные ситуации, проверяйте работу кассы регулярно и держите все сбои под контролем. Сообщайте в налоговую о любых нарушениях до того, как они сами их обнаружат. Это спасёт вас от ненужных штрафов и проблем.
💬 Есть вопросы по работе с кассами?
Нужна консультация? Пишите в личку по ссылке ниже
✅ Написать лично Марату
Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК
Что объединяет Илона Маска, Павла Дурова и Билла Гейтса?
У этих ребят армия ассистентов и помощников, которые снимают с них всю рутину.
У Павла Дурова одно из основных требований к ассистенту - внимание к мелочам и деталям.
Не знаю, понадобится ли Павлу теперь ассистент😞, но нам с вами нужно продолжать жить и работать. Ассистента не достаточно найти, им надо еще и эффективно управлять.
«8 принципов управления ассистентом, написанных кровью».
Это оберег от невнимательности и безответственности ассистентов/помощников/секретарей.
Смело сохраняйте вне зависимости от ниши:
1. Если руководитель поставил задачу и не обозначил срок выполнения, а исполнитель не уточнил, по-умолчанию считается, что срок выполнения - до конца дня.
2. Если задачу не удается выполнить в установленный срок, исполнитель должен предупредить руководителя об этом заранее, до истечения срока.
3. Если исполнитель принял задачу, не предложив изменить сроки и не запросив дополнительных ресурсов, значит, по-умолчанию у исполнителя есть и время и ресурсы на ее выполнение.
4. Если исполнитель, действуя согласно регламенту, видит, что в конкретной ситуации его действия могут принести вред клиенту или компании, он обязан сообщить свое мнение руководителю.
Оставшиеся 4 пункта читайте в закрепе канала «Продажи на миллиард».
Кстати, 7-й и 8-й пункты - самые интересные. Переходите по ссылке и нажимайте закрепленное сообщение!
Реклама.
ИП Шаргородский Максим Михайлович
ИНН: 165506620376
Erid: 2VtzquZcv2M
HeadHunter возвращается на Московскую биржу 📈
Главный бенефициар нынешнего состояния рынка труда, как называют компанию аналитики, вчера возобновил торги. В августе торги встали на паузу из-за процесса редомициляции. Сейчас эксперты оценивают их акции в ₽5200 за единицу.
При этом недавно HeadHunter выпустил оптимистичный полугодовой отчёт: выручка по сравнению с прошлым годом увеличилась на 46,5%, до ₽18,45 млрд.
📍 По случаю возобновления торгов на российской бирже HeadHunter устраивает 3 октября День инвестора для всех, кто интересуется инвестициями. Можно будет в онлайне послушать о последних трендах HR-tech индустрии, стратегиях устойчивого развития и фокусах развития компании.
Как платят налоги на OnlyFans в России: всё, что вы не хотели знать, но придётся 📜💸
Да, OnlyFans — это не просто весёлая площадка, где можно заработать, показывая контент. Это полноценная работа, и если вы решили, что это ваш путь к успеху, то не забывайте: государство тоже хочет свою "долю" — через налоги 💼. Так что, если вы уже гребёте деньги лопатой, пора разобраться, как платить налоги и не попасть на штрафы.
1. НДФЛ: налог на доходы физических лиц 📊
Если не хотите заморачиваться с регистрацией как ИП или самозанятый — у государства всё равно найдутся способы получить свои проценты. Доходы с OnlyFans облагаются стандартным НДФЛ:
Доход до 5 млн рублей — ставка 13%.
Доход свыше 5 млн рублей — ставка повышается до 15%.
⚠️ С 2025 года доходы выше 2,4 млн рублей будут облагаться по ставке 15%. Так что, кто зарабатывает много — готовьтесь платить ещё больше.
Не забудьте до 30 апреля подать декларацию 3-НДФЛ, а до 15 июля — оплатить налог. Пропустили? Ну, штрафы не дремлют! 😅
2. Самозанятость: быстро и просто 📱
Оформите самозанятость, если не хотите морочиться с регистрацией ИП, но хотите честно платить налоги. Всё легко:
4% — с доходов от физических лиц.
6% — с доходов от компаний.
Все налоги считаются в приложении "Мой налог", и списываются автоматически. Просто вносим доходы и не паримся. Звучит слишком просто? Да, так и есть! 😉
3. ИП: для тех, кто в теме 💼
Если ваши доходы на OnlyFans начали расти, пора становиться серьёзным предпринимателем. Открывайте ИП и выбирайте одну из систем налогообложения:
6% с доходов.
15% с разницы "доходы минус расходы".
Придётся вести учёт, но зато можно списывать расходы. И звучит уже не как блогерство, а как настоящий бизнес.
4. Списываем расходы 🧾
Для ИП есть хорошие новости: вы можете списывать расходы на создание контента. Например:
- Интернет и мобильная связь 📱.
- Оборудование: камеры, микрофоны, освещение 🎥.
- ПО для обработки фото и видео 💻.
- Комиссия платформы OnlyFans — её тоже можно списать.
Но не надейтесь списать ботокс или визит к парикмахеру — такие расходы налоговая не примет! 😉
5. Как избежать проблем с налоговой? 👀
Чтобы не попасть в неприятности:
- Отчитывайтесь о своих доходах регулярно.
- Не бойтесь оформляться как самозанятый — это проще, чем кажется.
- Если доходы начинают расти — открывайте ИП и оптимизируйте налоги.
Делайте всё по закону, и никаких проблем с налоговой не возникнет. А это уже половина успеха!
Итог 🏁
Налоги на OnlyFans — это не так страшно, как кажется. Главное — выбрать подходящую систему налогообложения и вовремя отчитываться.
🤫 А если интересно, как выводить деньги с OnlyFans, то расскажем об этом когда пост наберет 100 лайков
Нужна консультация? Пишите в личку по ссылке ниже
✅ Написать лично Марату
Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК
💼 Работа с самозанятыми: 2 варианта сотрудничества 💼
В 2024 году с нехваткой персонала столкнулось более 86% организаций. В таких условиях компании всё чаще прибегают к услугам самозанятых.
Но как организовать сотрудничество с ними безопасно и выгодно? 🤔
🛠 Вариант 1: сотрудничество напрямую
В этом случае нужно:
- Подписать договор ГПХ с каждым исполнителем
- Проверить статус самозанятого (перед каждой выплатой!) и не является ли он бывшим сотрудником
- Собрать с исполнителей закрывающие документы: чеки и акты
- Самостоятельно ответить на запрос ФНС, если он поступит
⚙️ Вариант 2: платформенная занятость
Вы делегируете весь процесс платформе-партнёру ФНС: все проверки, выплаты и документооборот происходят автоматически. Кроме того, нивелируется риск блокировки расчётного счёта компании.
💰 Да, платформа берёт комиссию, но на больших объёмах это выгоднее: вам не нужен дополнительный кадровик или бухгалтер.
💡Совет: воспользуйтесь этим калькулятором, чтобы рассчитать, что для вас выгоднее
🚚 Ошибки налоговой оптимизации: инфобизнес, маркетплейсы и транспортные услуги
Сегодня поговорим о типичных налоговых ошибках предпринимателей:
1️. Продюсирование онлайн-курсов и налоги.
2️. Как выстроить налоговую систему для транспортного бизнеса.
3️. Проблемы с Wildberries: что не так с отчётностью?
Присоединяйтесь к обсуждению в комментариях! Разберём вместе, как избежать штрафов и налоговых проверок.
💬 Пишите свои вопросы и делитесь этим видео с коллегами!
СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО
Нужна консультация? Пишите в личку.
Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК
Почему перевод сотрудников на самозанятых может обернуться большими проблемами
Чтобы избежать подобных ошибок, пишите в личку.
Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК
🚀 Как самозанятым выйти на новый уровень бизнеса?
В этом видео вы узнаете, как самозанятые могут открыть ИП, сохранить все бонусы и снизить налоговые риски. Советы по открытию расчётного счёта, эквайрингу и документообороту — всё для вашего роста!
💡 Пишите вопросы в комментариях и делитесь с коллегами!
СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО
Нужна консультация? Пишите в личку.
Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК
📊Как выгодно вложиться в недвижимость бизнес-класса?
За последние годы доля бизнес-класса на рынке значительно выросла. Рассказываем, на что обратить внимание, чтобы выбрать достойный объект:
1️⃣ Отдавайте предпочтение домам, расположенным рядом с деловыми и торговыми центрами и с хорошей транспортной доступностью.
2️⃣ Обращайте внимание на комплексы с магазинами, школами и спортивными объектами на территории.
3️⃣ Изучайте планировки, предлагающие оригинальные решения и продуманное зонирование.
4️⃣ Проверяйте репутацию застройщика и его портфолио.Все эти аспекты делают проект не только удобным для проживания, но и значительно повышают его ликвидность и привлекательность для арендаторов.
👉🏻 Предлагаем обратить внимание на многофункциональный комплекс бизнес-класса МИРАПОЛИС от ГК «Основа», который строится в 500 метрах от «Лосиного острова». Объект спроектирован в лучших традициях бизнес-класса: богатая инфраструктура, технологии умного дома, больше 100 планировочных решений, стильная архитектура от известного бюро KAMEN Architects. И, что важно, быстрый выезд на главные транспортные магистрали.
Подробнее ознакомиться с комплексом можно здесь.
Реклама. АО "ГК "ОСНОВА". ИНН 9715264590.erid: LjN8KYH3Q
Как использовать потенциал команды на 100%?
Как внедрить инструменты менеджмента, адаптированные к российским условиям в среднем и малом бизнесе?
Почему продажи не растут на разных этапах развития вашего бизнеса?
На эти и другие вопросы в своем канале отвечает Павел Сивожелезов, основатель и генеральный директор консалтинговой компании «Второй пилот».
Павел помог более 9000 предпринимателям наладить процессы и масштабировать бизнес.
Канал будет полезен всем, кто каким-то образом связан с бизнесом.
Все подписчики канала бесплатно получают книги «Профессиональное управление сотрудниками» и “51 способ для роста бизнеса”.
Заходите на канал и забирайте подарки прямо сейчас.
реклама: ИП Сивожелезов П. П. инн: 561002363557 erid: 2VtzqxcD968
Налоговая ловушка для всех, кто платит НДС в сентябре
Чтобы отдать ведение бухгалтерии профессионалам, которые точно не допустят ошибок, пишите в личку.
Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК
🚨 Внимание, бизнесмены! 🚨 Вы готовы к неожиданностям в налоговой сфере? 💼💸
Новые реалии: свидетельские показания теперь могут стать причиной доначислений налогов! ⚖️
ФНС применяет расчетный метод, и если у вас нет доказательств для корректировки расчета, налоговики могут воспользоваться свидетельскими показаниями для определения неучтенной выручки. Такой подход уже подтвердил Верховный суд. 🏛️ (определение от 07.06.2024 № 309-ЭС23-30097)
Пример: бизнесвумен на УСН сдаёт в аренду помещения физлицам, получая оплату наличными или бартером, но не учитывает эти доходы в налоговых отчетах. Налоговая, заметив, что арендные объекты оформлены для коммерческого использования, вменяет доход расчетным методом. На основании показаний арендаторов начислены налоги и взносы. Попытки оспорить это не увенчались успехом: Верховный суд указал, что если предприниматель не может доказать иное, показания свидетелей достаточны для налогообложения.
❗️ Что это значит для вас? Если у вас нет четкой документации, налоги могут быть доначислены на основании слов арендаторов или клиентов.
💡 Как защитить себя? Ведите подробный учет доходов и будьте готовы представить доказательства, подтверждающие реальную картину ваших финансов.
Не дайте налоговой застать вас врасплох!
Нужна консультация? Пишите в личку по ссылке ниже
✅ Написать лично Марату
Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК
Каждому, кто сталкивается с наличной выручкой, практически ежедневно необходимо решать вопросы зачисления наличных на счет, обеспечивать безопасность и обработку денег на торговой точке.🤔
Пока денежные средства не поступят на расчетный счет — они не работают☝️Но теперь есть решение традиционных проблем инкассации — онлайн-инкассация Moniron от Газпромбанка! 🤝Зачисление на счет в любой банк!
АДМ — автоматизированная депозитная машина Moniron, которая устанавливается в торговой точке или офисе, все сделает сама:
- посчитает выручку🧮
- проверит подлинность купюр✅
- зачислит деньги на счет в онлайн-режиме👌
- выдаст чек🧾
Больше не надо самим возить деньги в банк и переживать об их безопасности на точке! Наличную выручку можно вносить в АДМ в любое время. Как только наличные попали в машину, ответственность за них несет банк!
До 31.12.2024 можно заказать тест-драйв Moniron по спецтарифу, который включает в себя доставку, установку и обслуживание устройства в течение 2-х месяцев. Интересно? Тогда переходите по ссылке👏
Как вывести 5 миллионов со счета ИП без комиссии?
Нужна консультация? Пишите в личку.
Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК
🚨 НДС для упрощенцев с 2025 года — что нужно знать?
С 2025 года НДС станет реальностью для упрощенцев с выручкой более 60 млн рублей. В этом видео я рассказываю, как избежать налоговых ошибок и выбрать лучший налоговый режим.
Узнайте:
✔ Как правильно начислять НДС по длящимся договорам.
✔ Как выбирать между 5% и 20% НДС.
✔ Как избежать переплаты налогов.
⚡ Готовы к нововведениям? Оставьте заявку по ссылке ниже, и мы возьмём ваши налоги на аутсорсинг!
СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО
Нужна консультация? Пишите в личку.
Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК
🚨 Как избежать налоговых рисков при работе с самозанятыми?
Многие компании работают с самозанятыми, но не все знают, как избежать претензий от налоговой. В этом видео рассказываю, как проверить надежность самозанятых и как минимизировать риски.
🔹 Как защититься от доначислений?
🔹 Почему перевод на ИП может быть выгоден?
🔹 Как правильно оформлять договоры?
❗ Не упустите важную информацию! Оставляйте вопросы в комментариях!
СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО
Нужна консультация? Пишите в личку.
Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК
🔍 Бухгалтерия — фундамент вашего бизнеса!
Для предпринимателей учет — это не просто цифры, а основа успешного бизнеса. Ошибки могут стоить дорого: штрафы, потери времени и репутации. Хотите минимизировать налоговые риски? Мы знаем, как это сделать!
👥 Частая ошибка: доверять учет неопытным бухгалтерам. Это может привести к проблемам с налоговой. Но есть выход — профессиональная постановка бухгалтерского учета от Самитов Консалтинг!
💡 Почему выбирают нас?
Мы уже 10 лет помогаем бизнесам снижать налоги и избегать штрафов. Что вы получите?
- Четкую систему учета, защищающую от налоговых проверок.
- Полный контроль над финансами и снижение затрат.
- Минимум ошибок и эффективную отчетность.
📄 Что включает постановка учета?
- Разработка персонализированной учетной политики.
- Создание прозрачной схемы документооборота.
- Оптимизация налоговой отчетности для снижения нагрузки.
🎯 Преимущества для вас
Мы берем на себя все этапы учета, чтобы ваш бизнес стал стабильным и защищенным от неожиданных проверок.
🚀 Аутсорсинг бухгалтерии: экономьте без потерь!
Хотите сэкономить на бухгалтерах? Мы предлагаем аутсорсинг! Это избавит вас от лишних расходов и гарантирует полную отчетность без штрафов.
🔑 Преимущества аутсорсинга:
- Экономия на офисных расходах и зарплатах.
- Мы берем на себя ответственность за налоговые риски.
- Профессиональный учет для ИП и ООО.
💼 Готовы доверить бухгалтерию профессионалам?
Оставьте заявку на бесплатную консультацию прямо сейчас — и забудьте о проблемах с налогами!
Нужна консультация? Пишите в личку по ссылке ниже
✅ Написать лично Марату
Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК
Как сократить налоги до минимума?
Нужна консультация? Пишите в личку.
Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК
🚨 Новая налоговая ловушка от налоговой службы с 2025 года. Как не попасть под блокировку расчетных счетов?
С 2025 года налоговая изменяет правила, и в этом видео я рассказываю о самых важных нововведениях, которые могут навредить вашему бизнесу. Узнайте:
• Что изменится в налоговых требованиях?
• Почему счета могут заблокировать?
• Как вовремя отреагировать и избежать проблем?
⚡️ Хотите спать спокойно? Напишите нам, и мы возьмём ваши налоговые вопросы на аутсорсинг. Больше не нужно волноваться о требованиях налоговой — мы будем следить за всем!
💬 Оставляйте свои вопросы в комментариях и делитесь этим видео с коллегами!
СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО
Нужна консультация? Пишите в личку.
Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК
Сотрудничество с самозанятыми — это отличный способ сократить расходы компании и упростить процесс работы с внешними подрядчиками. Но что делать, если самозанятый не выполняет свои обязательства? Как это может отразиться на вашем бизнесе? 🤔
Разберём три частые проблемы, которые могут возникнуть при работе с самозанятыми, и расскажем, как минимизировать риски.
1. Самозанятый не предоставил чек и исчез 🚶♂️💸
Ситуация: самозанятый завершил работу, получил оплату и пропал. Чека так и нет, а налоговая ждёт документы. Можно ли учесть такие расходы в налогах? 🤔
Решение: Нет, учесть такие расходы без чека нельзя (письмо Минфина от 28.08.2023 № 03-03-06/1/81571). Самозанятый обязан выдать чек через приложение «Мой налог». Если его нет — расходы не принимаются.
🔹 Что делать? Напомните исполнителю о его обязательствах. Если он продолжает молчать, можно пригрозить жалобой в налоговую, ведь за непредоставление чека его могут оштрафовать.
Если самозанятый так и не появится, оплату придётся рассматривать как обычный платёж физическому лицу — значит, нужно будет удержать НДФЛ и начислить страховые взносы 😕
2. Самозанятый аннулировал чек ❌🧾
Ситуация: после оплаты самозанятый выдал чек, но потом аннулировал его. Нужно ли корректировать сумму в расходах? 💼
Решение: Самозанятые могут аннулировать чек только в двух случаях: если деньги были возвращены покупателю или чек был сформирован с ошибкой (письмо ФНС от 28.07.2023 № ЗГ-3-20/9902). В таких ситуациях вам обязаны выдать новый чек.
Иногда, однако, самозанятые аннулируют чеки, чтобы избежать уплаты налога. Совет: проверяйте чеки через QR-код в приложении «Мой налог» 🕵️♂️ — это уменьшит риски, хотя полностью защитить вас это не может.
Если чек аннулирован, требуйте новый или возврат денег. Если отказ — обращайтесь в налоговую 📞.
3. Самозанятый утратил свой статус 📝🚫
Ситуация: самозанятый потерял статус, но вы продолжаете оплачивать его услуги по старым условиям. Чем это грозит? 😳
Решение: Если есть чек — вы можете учесть расходы, даже если самозанятый утратил статус (письмо ФНС от 16.04.2019 № СД-4-3/7089). Но если чека нет — расходы придётся исключить из налоговой базы, а также начислить НДФЛ и взносы.
🔹 Совет: перед каждой оплатой проверяйте статус самозанятого, чтобы не оказаться в неудобной ситуации. Если статус потерян — расторгайте договор и заключайте новый, как с физическим лицом.
Итог 📊
Работа с самозанятыми — это отличная возможность сэкономить и упростить процессы, но она требует внимательности. Убедитесь, что все расчёты документально подтверждены, прописывайте ответственность за невыдачу чеков в договоре, и не стесняйтесь обращаться в налоговые органы при любых проблемах 💡.
Нужна консультация? Пишите в личку по ссылке ниже
✅ Написать лично Марату
Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК
Вы сдаёте квартиры в аренду? А что, если решите их продать? 🤔 Оказывается, продажа недвижимости может неожиданно превратиться в предпринимательскую деятельность, и тогда придётся платить не тот налог, на который вы рассчитывали.
Давайте разберёмся, как не попасть в такую ситуацию и что об этом говорит закон.
Пример из жизни 📚
Предприниматель построил дом на побережье и сдавал квартиры в аренду. Всё было хорошо, пока он не решил их продать. При регистрации ИП он выбрал упрощённую систему налогообложения (УСН) и платил налог по патентной системе на доходы от аренды.
Но в один прекрасный день налоговая заметила, что за год он продал 8 квартир и заработал 107 млн рублей. Предприниматель подал декларацию по УСН с нулевыми доходами. Налоговики не согласились и решили доначислить ему 7 млн рублей налогов, штрафов и пеней 💸.
Аргументы предпринимателя 💬
Он пытался доказать, что построил дом для себя ещё до регистрации ИП, хотел продать его целиком, но покупателя не нашёл. Поэтому разделил его на 28 квартир, часть сдавал в аренду, а три квартиры продал как физическое лицо.
По его мнению, доход от продажи трёх квартир — это не предпринимательская деятельность, и облагаться он должен по НДФЛ, а не по УСН. Но налоговая была настроена иначе 🧐.
Решение суда ⚖️
Суд встал на сторону налоговой. Оказалось, что предприниматель занимался продажей квартир систематически. Судьи заметили, что недвижимость находилась в собственности недолго, что указывало на цель получения прибыли.
Таким образом, суд признал эти сделки предпринимательской деятельностью, а значит, доходы должны облагаться налогом по УСН. Исключение сделали только для трёх квартир, которые не сдавались в аренду.
На что ссылался суд? 📜
Суд сослался на несколько постановлений:
Постановление КС от 17.12.1996 № 20-П
Постановление Президиума ВАС от 29.10.2023 № 6778/13
Определение КС от 11.05.2012 № 833-О
Суть этих документов в том, что если сделки с недвижимостью носят систематический характер, то они могут квалифицироваться как предпринимательская деятельность.
Что важно помнить? 🧠
✅ Если вы сдаёте квартиры в аренду, а потом решаете их продать — будьте готовы, что налоговая может расценить это как предпринимательскую деятельность.
✅ Всегда правильно классифицируйте свои доходы, чтобы избежать проблем с налоговой инспекцией и возможных штрафов 💼.
🔔 Совет: внимательно следите за тем, как часто вы продаёте недвижимость и как долго она у вас в собственности. Это может сыграть решающую роль при расчёте налогов.
Нужна консультация? Пишите в личку по ссылке ниже
✅ Написать лично Марату
Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК
Вы – предприниматель и думаете, какую систему налогообложения выбрать? После отмены ЕНВД у вас остались два варианта: Патентная (ПСН) или Упрощенная система (УСН). Давайте разберемся в отличиях.
🔍 Разница между ПСН и УСН:
Налоговые платежи:
- УСН: налог зависит от дохода.
- ПСН: фиксированный налог, не зависит от дохода.
Отчетность:
- УСН: требуется ежегодная декларация.
- ПСН: минимальная отчетность (Книга учета доходов).
Ограничения по доходам:
- УСН: до 200 млн рублей, 130 сотрудников.
- ПСН: до 60 млн рублей, 15 сотрудников, торговая площадь меньше 50 квадратных метров
География:
- УСН — по всей России.
- ПСН — только в регионе покупки.
💡 Когда выбрать ПСН?
Если бизнес небольшой с стабильным доходом — фиксированный налог и минимальная отчетность будут вам в помощь.
📈 Когда лучше УСН?
Если доходы превышают 250,000 рублей в месяц, УСН станет выгоднее благодаря вычетам.
🔢 Пример:
Салон красоты в Москве. Площадь 50 кв. м. и выручка 1 200 000 рублей за полгода:
- ПСН: 80,000 рублей за полгода, учитывая возможность вычета страховых взносов налог можно снизить до 40,000.
- УСН (доходы, 6%): 72,000 рублей, можно снизить до 36,000.
🤔 Как выбрать?
Учитывайте специфику вашего бизнеса. Неправильный выбор может привести к расходам.
📞 Нужна помощь?
Обратитесь к нашим экспертам для анализа вашего бизнеса и выбора выгодной системы налогообложения! Сэкономьте время и деньги!
Нужна консультация? Пишите в личку по ссылке ниже
✅ Написать лично Марату
Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК
Разграничение личных и коммерческих доходов — актуальный вопрос для предпринимателей. Как понять, какой налог платить — НДФЛ или УСН? Рассмотрим, как избежать налоговых рисков.
🔑 Критерии оценки доходов ИП:
1. Цель покупки: Если имущество для прибыли (аренда, продажа), это коммерческая деятельность.
2. Фактическое использование: Практическое применение имущества важно. Если налоговая докажет, что объект использовался в бизнесе, доход будет предпринимательским.
3. Систематичность операций: Разовые сделки не считают бизнесом, но регулярные продажи или аренда могут квалифицироваться как предпринимательская деятельность.
📚 Пример из судебной практики: В деле (АС Московского округа, № А40-182245/2023) налоговая пыталась переквалифицировать доход от продаж квартир. Суд потребовал доказательства использования активов в бизнесе.
💡 Налог на имущество: Если ИП платит налог как физлицо, это может свидетельствовать о личном использовании. Например, в деле (АС Западно-Сибирского округа, № А02-246/2021) налоговая квалифицировала имущество как используемое в бизнесе, так как ИП не платил налог на имущество физлиц.
📝 Учет прошлых налоговых периодов: Если налоговая не оспаривала вашу уплату НДФЛ ранее, то не может менять правила (определение ВС № 308-КГ17-14457)
⚠️ Как минимизировать риски?
- Учитывайте использование имущества.
- Платите налоги правильно.
- Поддерживайте системность сделок.
Нужна консультация? Пишите в личку по ссылке ниже
✅ Написать лично Марату
Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК
🚨 Удивительная история! Как предприниматель смог отбиться от налоговой на 230 миллионов рублей и выиграть судебное дело? В этом видео я рассказываю все детали этого случая.
🎥 Узнайте:
- Как налоговая инспекция предъявила претензии.
- Какие аргументы помогли выиграть дело.
- Как законно организовать дробление бизнеса и защититься от налоговых претензий.
💬 Пишите свои вопросы в комментариях и делитесь этим видео с другими предпринимателями!
СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО
Нужна консультация? Пишите в личку.
Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК
⚠️ Как проверить самозанятого перед сотрудничеством и избежать налоговых рисков ⚠️
Бизнес все чаще работает с самозанятыми, но как убедиться, что все по закону и не попасть под доначисления налогов? 🤔
💼 Шаг 1: Анкета
Запросите у самозанятого:
- Опыт работы за последние 6-12 месяцев с указанием контрагентов и копиями чеков 📊
- Список текущих мест работы по трудовому договору 📝
- Информацию о доходах (справка 2-НДФЛ) и уплаченных страховых взносах 🧾
- Наличие необходимого инвентаря или оборудования для оказания услуг 🛠
- Портфолио выполненных работ, ссылки на сайт или соцсети 🌐
💬 Шаг 2: Подумайте о сделке
Самозанятый отказывается предоставить данные? Примите решение: рисковать или искать другого исполнителя!
🔗 Совет: Лучше перестраховаться, чем потом платить больше 💰
Нужна консультация? Пишите в личку по ссылке ниже
✅ Написать лично Марату
Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК
erid: 2SDnjeZxoSi
Маркировка — это просто!
Научим предпринимателей безболезненно маркировать свои товары, не тратя на это много времени и ресурсов.
МойСклад приглашает 19 сентября на офлайн-конференцию «Маркировка — это просто!» с представителями Честного Знака и экспертами по внедрению маркировки. Вы сможете задать любые вопросы, обменяться опытом и познакомиться с реальными кейсами предпринимателей, у которых внедрена маркировка.
Мероприятие будет состоять из двух частей: общая и тематическая.
На общей — эксперты Честного знака дадут план по маркировке одежды и продуктов питания.
Представители МоегоСклада расскажут, как автоматизировать процесс маркировки.
Партнеры продемонстрируют реальные кейсы внедрения.
А также:
• Особенности и «подводные камни» для производителей и розничных продавцов
• Заказ кодов маркировки, ввод в оборот, оптовая отгрузка, приемка и сверка кодов в магазине, продажа на кассе
• Во сколько обойдется маркировка бизнесу
• Как продавать маркированные товары на маркетплейсах и в интернет-магазинах
На тематической — нетворкинг по направлениям маркировки: продукты питания и одежда/текстиль. В каждой группе будет эксперт, с которым вы сможете лично обсудить вопросы внедрения и работы с маркировкой.
Будет полезно:
- Владельцам магазинов одежды и обуви
- Селлерам на маркетплейсах
- Продуктовой рознице: онлайн и офлайн (молочная продукция, безалкогольные напитки, вода)
- Фермерским хозяйствам и владельцам небольших производств
Встречаемся 19 сентября в Москве.
Регистрация здесь, количество мест ограничено.
Реклама ООО «Логнекс» ИНН: 7736570901
Торгуете на Wildberries или Ozon? Избегайте этих распространенных ошибок!
В новом видео обсуждаем:
- Почему открытие ИП предпочтительнее ООО для начинающих селлеров.
- Риски и проблемы, связанные с оформлением бизнеса на номинальных лиц.
- Важность своевременного и грамотного ведения бухгалтерского учета.
- Как правильно ответить на требования налоговой инспекции и защитить свой бизнес.
Смотрите видео, чтобы обезопасить свой бизнес и обеспечить его стабильный рост!
Нужна консультация? Пишите в личку.
Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК
💼 Оптимизация налогов по ФОТ: избегаем ошибок с самозанятыми 💡
Все больше предпринимателей привлекают самозанятых, чтобы снизить налоговую нагрузку. Но важно не допускать ошибок, которые могут привести к рискам.
🔹 Фиксированная оплата: Указание фиксированной суммы может переквалифицировать договор как трудовой. Оплата должна зависеть от результата.
🔹 Компенсации: Учтите все компенсации правильно – либо отдельной выплатой с НДФЛ, либо включайте их в общую сумму.
🔹 Чеки и отчетность: Указывайте в договоре обязанность предоставлять чеки из приложения "Мой налог" 🧾.
🔹 ГПХ и статус: Избегайте оплаты с тех же счетов, что и для сотрудников, и следите за статусом самозанятого.
⚠️ Итог: Работа с самозанятыми снижает налоги, но требует правильного оформления. Эксперты "Самитов Консалтинг" помогут минимизировать риски и защитить ваш бизнес!
Нужна консультация? Пишите в личку по ссылке ниже
✅ Написать лично Марату
Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК
